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用友填制凭证,怎么把借方科目写在贷方,变成红色

展开全部1. 直接填写数字在贷方,然后按负号.2. 或者先填写对应科目,然后在贷方自动取平.

财务主管进入,设置功能区下基础档案下的财务中的会计科目,然后选择修改的科目双击,在里面把借改成贷

直接按=号,系统自动找平

一条分录上只能是借方或贷方.输完金额后点击回车输入下一行分录才可以

红字更正法,只是错账更正的一种方式,其他的还可以采用补充登记法等方法更正 一般来说,就想你说的这样红字更正,能够跟清楚的反映更正的情况和来龙去脉,所以一般也是这么做的 但是并不是说一定要这么做,比如你原来的分录是对的,现在发现金额多了,直接把多出的金额用红字充掉,或者现在金额少了,直接按少计的金额在做一个分录,这样两个分录就够了 或者是原来的凭证中的一个科目错了,这时候也可以制作一个凭证转销就可以

记账基本原则“有借必有贷,借贷必相等”,所以不管是用友还是金蝶,进行记账就一定同时有借贷方.收款凭证,借记银行存款/现金,贷方科目需要根据实际业务进行选择(举例来说,如果收款是货款,则贷记应收账款).金额的话就按照实际金额与科目对应上就好,银行存款那一行在借方填金额.

制单里面有冲销凭证,选择需要冲销的,然后生成一张红字凭证就可以了.

方法有很多种: 1.将你错误的分录凭证生成常用凭证,再调用常用凭证引入后,单击借方或贷方金额,然后按“-”号,金额变为红字,也就是负数,再填制正确的分录; 2.再你错误的分录凭证下单击“自动复制”,即可将你错误的凭证复制为新填制的凭证,单击借方或贷方金额,然后按“-”号,金额变为红字,也就是负数,再填制正确的分录; 3.直接用手工录入凭证,然后冲红即可(方法同上) 笑望采纳,谢谢!

按减号然后输入数字就可以了

手工帐的话贷方或者借方红字都可以 用友里损益类科目如果是支出的,比如主营业务成本、税金,管理费用、销售费用、财务费用等,贷方的话就要做借方红字.因为利润表支出类科目是取借方发生数,输了贷方就取不到数了.对明细账、余额表什么的没什么影响,主要是利润表自动生成的话支出贷方一定要做借方红字

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