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sAp发货过账

是的出库的同时,财务也自动记账了.

发货制单后,还未直接记录到物料账中,只有点发货过账才能真正入账 成本中心是将业务凭证向总账凭证转化的模块 成本凭证就是生成的总账中关于成本的凭证 虚假库位是指为了对材料分类管理,在软件中设置的仓库存储位置,不是实际仓库的存储位置.

vl01n 创建带有订单参考的外向交货(vl10a 交货的销售订单到期) vl02n 交货分拣和发货过账 vl09 发货过账取消 VL06G 发货的外向交货清单 mmsc 创建新库位 migo 转移过账 其他 301 303 305 311 411 等 migo 发货 其他 201 成本中心发货

面对订单生产时, 物料在购买/入库/发料等移动过程中, 都必须指定销售订单号码,库存也是按销售订单号码分开的, 显示为特殊库存"O", 不同销售订单的物料分开计划/管理. 发料时只能发到该物料销售订单对应的工单上. 面向库存生产时, 则可以集中采购, 不指定销售订单号码. 库存也是集中管理, 发料时可对应任意需求工单.

发货过账对财务模块的影响是能过移动类型实现的,通常会影响存货、费用、成本科目.如果移动类型未配置科目,则不会对财务模块产生影响,比如仓库内转储操作.

自己补充吧,可能是拣配误导大家了,原因是TANN项目设置的是拣配项目,将拣配设置取消就可以了

检查物料主数据,是否维护过WM主数据.这个物料需要维护在仓库001下.

发货过账

SAP ERP内会对客户进行信用额度的控制,这个信用额度表示客户在未回款的情况下允许发货的额度,再通俗点说就是客户可以赊账多少.这里的静态信贷超过就是表示客户信用额度超过的意思,表明客户不可以再赊账了.解决这个问题的方法有如下几种:1、用事务代码(T-CODE)FD32 增加客户信用额度;2、用事务代码(T-CODE)VKM3单独放开这个销售订单的信用额度,使该订单可以发出;3、等待客户回款冲掉应收往来之后,信用自动会放开了.

SAP中的过账是通过与MM集成实现的.MM中的移动类型关联的记账码,记账码对应评估类和财务的会计科目,根据物料移动时主数据所对应的评估类、移动类型自动实现记账.对于有价值转移或者价格发生变化的移动类型,都会触发自动记账过程,产生会计凭证.过账日期是用来记录这笔会计凭证是记录在哪个会计期间的,过账日期可以手工修改.对于有业务前后相关性的移动来讲,记账日期取决于物料在哪天开始有效,那么在此之后这笔物料才可以被使用和消耗.

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